一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************613
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年1月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金朋 0035 检查床 1 650.0 金朋0035 验收通过 2 保盾 2011式保安服（秋装）L 服务人员服装 4 472.0 保盾2011式保安服（秋装）L 验收通过 3 保盾 保安服 服务人员服装 4 432.0 保盾保安服 验收通过 4 森诗韵 241-2 电脑连打纸 10 419.0 森诗韵241-2 验收通过 5 森诗韵 241-1白 电脑连打纸 10 375.0 森诗韵241-1白 验收通过 6 丽印 A4 70g 打印/复印纸 1400 20860.0 丽印A4 70g 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******医院
