一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************069
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 亚太森博 雅文 75g A4 打印/复印纸 1 170.0 亚太森博雅文 75g A4 验收通过 2 净水/饮水机配件耗材 1 150.0 无品牌饮水机加热棒 验收通过 3 净水/饮水机配件耗材 1 90.0 无品牌饮水机棉芯 验收通过 4 净水/饮水机配件耗材 2 520.0 无品牌饮水机膜 验收通过 5 普联 TL-WDR7661千兆易展版 3G/4G无线路由器 2 440.0 普联/TP-LinkTL-WDR7661千兆易展版 验收通过 6 大迈 PT003 翻页激光笔 2 320.0 大迈/DMPT003 验收通过 7 志高 ZTP388-XB 消毒柜/洗碗机 1 560.0 志高/ChigoZTP388-XB 验收通过 8 得力 5953 档案袋 10 100.0 得力/deli5953 验收通过 9 旭东 数码线材 90 270.0 旭东XDT-GYTS-4B1 验收通过 10 子弹头 其它插座 3 120.0 子弹头1.8米 验收通过 11 天威 388 墨粉/碳粉 2 160.0 天威/PRINT－RITE388 验收通过 12 得力 7303 胶水 4 6.0 得力/deli7303 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马继承
