一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************241
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年10月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 58119 铅笔 10 100.0 得力/deli58119 验收通过 2 得力 3040 橡皮 30 30.0 得力/deli3040 验收通过 3 得力 0018 回形针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 4 得力 0012 订书钉 50 100.0 得力/deli0012 验收通过 5 伟杰 WJ-2007 垃圾袋 30 90.0 伟杰WJ-2007 验收通过 6 齐心 B3632 票夹/长尾夹 15 180.0 齐心/ComixB3632 验收通过 7 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 15 180.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 8 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 12 108.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
