一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************743
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ****** 灭鼠粘鼠板 30 45.0 无品牌****** 验收通过 2 绿联 90490VGA切换器 1 180.0 绿联/Ugreen90490 验收通过 3 品之源 CF218A 粉盒 1 80.0 品之源CF218A 验收通过 4 品之源 DR1035-LD201 硒鼓鼓架 1 86.0 品之源DR1035-LD201 验收通过 5 品之源 CF219A 硒鼓 1 86.0 品之源CF219A 验收通过 6 易格 YG-1710D3 墨粉/碳粉 1 60.0 易格YG-1710D3 验收通过 7 （自有商品）20*30白色塑料袋 200 500.0 无品牌20*30 验收通过 8 森诗韵 241 电脑连打纸 4 220.0 森诗韵241 验收通过 9 得力 0314 订书机 1 15.0 得力/deli0314 验收通过 10 品之源 Q2612E 硒鼓 1 86.0 品之源Q2612E 验收通过 11 莱盛 LS-W1109A 硒鼓 2 480.0 莱盛/LaserLS-W1109A 验收通过 12 普联 TL-WDR7666 普通路由器 1 240.0 普联/TP-LinkTL-WDR7666 验收通过 13 易格 YG-202A/CF500A 硒鼓 1 86.0 易格YG-202A/CF500A 验收通过 14 得力 0050 回形针 50 249.0 得力/deli0050 验收通过 15 得力 0015 订书钉 10 35.0 得力/deli0015 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马雪梅
