一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************018
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舒肤佳 纯白清香型香皂 香皂 40 232.0 舒肤佳/safeguard纯白清香型香皂 验收通过 2 得力 33070 垃圾袋 10 168.0 得力/deli33070 验收通过 3 庄太太 木把木杆墩布棉线吸水拖把 4 44.0 庄太太白圆头拖把 验收通过 4 得力 S760 替芯/铅芯0.7黑色 5 100.0 得力/deliS760 验收通过 5 得力 S761 替芯/铅芯0.7红色 5 100.0 得力/deliS761 验收通过 6 广辉阳光 办公椅 2 328.0 广辉阳光YG-02 验收通过 7 公牛 GN-605 电源插座10米 1 79.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 8 JINOEL吉诺尔 呼啦圈 20 320.0 JINOEL吉诺尔JNE-6684 验收通过 9 金绿士 大扫把 大扫把 5 125.0 金绿士/KINRS大扫把 验收通过 10 奥克斯 AK-15N01 电热水壶 1 86.0 奥克斯/AUXAK-15N01 验收通过 11 三环 办公锁铜锁中号 1 40.0 三环/sanhuan265 验收通过 12 得力 高压气筒 4 100.0 得力/deliDL-QT003 验收通过 13 得力 B30 学生书包 6 288.0 得力/deliB30 验收通过 14 盟友 100支 白粉笔 1 68.0 盟友100支 验收通过 15 一得阁 墨汁 6 150.0 一得阁500g 验收通过 16 得力 软面抄 30 90.0 得力/deli7662 验收通过 17 公牛 1.8米插座 1 34.0 公牛/BULLGN-402 验收通过 18 狂神 KS1306 短跳绳 16 128.0 狂神KS1306 验收通过 19 兰诗 617-Y 扫把 30 210.0 兰诗617-Y 验收通过 20 庄太太 ZTTST8941 水桶 5 60.0 庄太太ZTTST8941 验收通过 21 妙洁 128470 纸杯 1 280.0 妙洁/magic128470 验收通过 22 南孚 电池7号 5 60.0 南孚/NANFU7号 验收通过 23 南孚 电池5号 5 60.0 南孚/NANFU5号 验收通过 24 得力 红领巾 10 10.0 得力/deli50550 验收通过 25 得力 7303 胶水 2 5.0 得力/deli7303 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张群峰
