一、 *采购人名称： ******税务局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************603
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******税务局
六、 *验收日期： 2025年1月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 强林 623-16 记事本（会议记录本） 20 80.0 强林/QIANGLIN623-16 验收通过 2 得力 30412 双面胶带 20 58.0 得力/deli30412 验收通过 3 得力 77794 剪刀 10 195.0 得力/deli77794 验收通过 4 得力 63454 文件袋（拉链袋） 30 240.0 得力/deli63454 验收通过 5 晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴（便利贴） 1 2.5 晨光/M&GYS-13 验收通过 6 得力 9879 印油/印泥/印台 20 240.0 得力/deli9879 验收通过 7 得力 5530 文件夹（抽杆夹） 20 200.0 得力/deli5530 验收通过 8 得力 30322 胶带/胶纸/胶条（胶带） 2 78.0 得力/deli30322 验收通过 9 得力 7535 橡皮 2 60.0 得力/deli7535 验收通过 10 得力 909 笔筒/座/插/架（笔筒） 10 95.0 得力/deli909 验收通过 11 得力 1526 电子计算器（计算器） 10 550.0 得力/deli1526 验收通过 12 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 140.0 得力/deli8551ES 验收通过 13 得力 9520 票夹/长尾夹（铁票夹） 20 480.0 得力/deli9520 验收通过 14 得力 0012 订书钉 50 50.0 得力/deli0012 验收通过 15 齐心 B3537 图钉/工字钉 20 40.0 齐心/ComixB3537 验收通过 16 得力 2001 美工刀 10 30.0 得力/deli2001 验收通过 17 得力 7093 胶棒 30 120.0 得力/deli7093 验收通过 18 得力 9864ES 印油/印泥/印台 15 202.5 得力/deli9864ES 验收通过 19 得力 不干胶标签（标签纸） 10 145.0 得力/deli33350 验收通过 20 先锋 拆信刀/切纸刀（小刀） 20 120.0 先锋2013 验收通过 21 得力 5683 档案盒 50 495.0 得力/deli5683 验收通过 22 晨光 GP1008 水笔 20 520.0 晨光/M&GGP1008 验收通过 23 晨光 ABS92743 晨光/M&G ABS92743 6#15mm长尾夹 60只/罐 10 99.0 晨光/M&GABS92743 验收通过 24 晨光 K35 蓝 晨光(M&G)文具K35 蓝中性笔 0.5mm按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 【12支/盒】（水笔） 5 141.1 晨光/M&GK35 蓝 验收通过 25 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 20 120.0 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 验收通过 26 南孚 5号碱性电池 普通干电池 20 120.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 27 晨光 ADM94739 晨光/M&G ADM94739 三联办公文件框 加厚资料整理收纳文件栏蓝色【单个装】 10 343.0 晨光/M&GADM94739 验收通过 28 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张诚远
