一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************213
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 亮宝 16K存货分类账本/账册 2 30.0 亮宝/RIMBOR16K 验收通过 2 晨光 ADMN4279 文件夹 40 160.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 3 世茂 25-26 PU/PVC笔记本 1 10.0 世茂25-26 验收通过 4 大迈 PD172 U盘 1 50.0 大迈/DMPD172 验收通过 5 领航 32K60 胶装本软面抄 20 30.0 领航32K60 验收通过 6 得力 6600ES 中性笔 24 24.0 得力/deli6600ES 验收通过 7 得力 5684 档案盒 10 120.0 得力/deli5684 验收通过 8 晨光 ADM94521 文件夹 20 40.0 晨光/M&GADM94521 验收通过 9 佳易来 PJ738A 档案盒 16 160.0 佳易来PJ738A 验收通过 10 佳易来 PJ728 档案盒 10 80.0 佳易来PJ728 验收通过 11 新特阳光 32*22*62cm 平板卫生纸散装刀切纸 10 500.0 新特阳光32*22*62cm 验收通过 12 得力 S760 替芯 100 80.0 得力/deliS760 验收通过 13 子弹头 TS-009 电源插座 3 105.0 子弹头TS-009 验收通过 14 得力 9864 印台 2 20.0 得力/deli9864 验收通过 15 得力 9864 印台 2 20.0 得力/deli9864 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******08
