一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************151
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 A4 160g 卡纸 20 700.0 无品牌A4 160g 验收通过 2 晨光 G-5 中性笔替芯 1200 1200.0 晨光/M&GG-5 验收通过 3 得力 812胶带座 10 200.0 得力/deli812 验收通过 4 得力 0017 订书钉 30 150.0 得力/deli0017 验收通过 5 佛山照明 钻石三代 筒灯6寸 50 1150.0 佛山照明/FSL钻石三代 验收通过 6 得力 3211橡皮筋 10 50.0 得力/deli3211 验收通过 7 米创 9904 平板拖把 15 750.0 米创9904 验收通过 8 花语者 6607胶棉拖把 20 700.0 花语者6607 验收通过 9 助洁 1*6钢丝球清洁球 15 60.0 助洁1*6 验收通过 10 双鹿 9V 普通干电池 10 50.0 双鹿9V 验收通过 11 喜博 A4 70g 彩色复印纸 50 500.0 喜博A4 70g 验收通过 12 海峰 2025 抹布超细纤维毛巾 100 250.0 海峰2025 验收通过 13 双鹿 2号 普通干电池 10 25.0 双鹿2号 验收通过 14 玛丽 32100 胶装本软面抄 20 60.0 玛丽32100 验收通过 15 超霸 GP24A-L5i 普通干电池7号 420 1050.0 超霸/GPGP24A-L5i 验收通过 16 超霸 GP15A-L5i 普通干电池5号 420 1050.0 超霸/GPGP15A-L5i 验收通过 17 双鹿 1号 普通干电池 1 2.5 双鹿1号 验收通过 18 得力 0013 订书钉 30 90.0 得力/deli0013 验收通过 19 得力 0018 回形针 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 20 红色玫瑰 H-010 抽纸 800 4640.0 红色玫瑰H-010 验收通过 21 得力 0050 回形针 30 150.0 得力/deli0050 验收通过 22 晨光 ADM94521 文件夹 120 240.0 晨光/M&GADM94521 验收通过 23 得力 0015 订书钉 40 140.0 得力/deli0015 验收通过 24 得力 0012 订书钉 50 100.0 得力/deli0012 验收通过 25 晨光 Q7 中性笔 288 288.0 晨光/M&GQ7 验收通过 26 得力 7102 胶棒 60 90.0 得力/deli7102 验收通过 27 晨光 ABS91639 订书机 5 150.0 晨光/M&GABS91639 验收通过 28 正泰 2*1.5护套线 2 580.0 正泰/CHNT2*1.5 验收通过 29 晨光 k35 中性笔 720 1800.0 晨光/M&Gk35 验收通过 30 帮洁 强力去垢除菌 洁厕剂 75 600.0 帮洁强力去垢除菌 验收通过 31 圣佳 SJ-8047 刮刮清洁桶平板拖把 3 360.0 圣佳SJ-8047 验收通过 32 得力 6824 记号笔/粗笔 720 1440.0 得力/deli6824 验收通过 33 晨光 ADM94863 板夹 10 160.0 晨光/M&GADM94863 验收通过 34 文浩 6012 毛巾 150 1500.0 文浩/WH6012 验收通过 35 得力 5683 档案盒 240 2304.0 得力/deli5683 验收通过 36 新特阳光 ****** 垃圾袋 300 1500.0 新特阳光****** 验收通过 37 得力 30323 胶带 42 336.0 得力/deli30323 验收通过 38 汰渍 净白去渍洗衣粉508g 洗衣粉 480 2400.0 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉508g 验收通过 39 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 120 180.0 晨光/M&GAPMY2204 验收通过 40 得力 9874 印油 5 30.0 得力/deli9874 验收通过 41 雕牌 202g 洗衣皂透明皂 240 1008.0 雕牌202g 验收通过 42 得力 7302 胶水 24 48.0 得力/deli7302 验收通过 43 本上 BS-0823 挂钩/粘钩 300 300.0 本上BS-0823 验收通过 44 新特阳光 32*22*62cm 平板卫生纸散装刀切纸 10 500.0 新特阳光32*22*62cm 验收通过 45 得力 0016 大头针 5 7.5 得力/deli0016 验收通过 46 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 50 750.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 47 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 10 100.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 48 子弹头 TS-402 电源插座 20 734.0 子弹头TS-402 验收通过 49 子弹头 TS-402 电源插座 20 1100.0 子弹头TS-402 验收通过 50 正泰 bv2.5单芯线 6 1140.0 正泰/CHNTbv 验收通过 51 FSL T5灯管日光8W 60 900.0 FSLT5灯管 验收通过 52 （自有商品）250*250静电除尘纸无尘纸 180 1620.0 无品牌250*250 验收通过 53 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 20 280.0 晨光/M&GABS92740 验收通过 54 得力 6001 剪刀 24 192.0 得力/deli6001 验收通过 55 美丽雅 092226簸箕 10 130.0 美丽雅/MARYYA092226 验收通过 56 （自有商品）三折叠擦手纸 80 7600.0 无品牌三折叠 验收通过 57 得力 9864 印台 6 60.0 得力/deli9864 验收通过 58 （自有商品）8004手巾婴儿纱巾 100 300.0 无品牌8004 验收通过 59 美丽雅 HC064287 扫把 10 120.0 美丽雅/MARYYAHC064287 验收通过 60 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******医院
