一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************000
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舒肤佳 纯白清香型香皂 香皂 15 87.0 舒肤佳/safeguard纯白清香型香皂 验收通过 2 庄太太 木把木杆墩布棉线吸水拖把 7 77.0 庄太太白圆头拖把 验收通过 3 得力 S760 替芯/铅芯0.7黑色 13 260.0 得力/deliS760 验收通过 4 得力 S761 替芯/铅芯0.7红色 13 260.0 得力/deliS761 验收通过 5 得力 S01红色 中性笔0.5红色 3 72.0 得力/deliS01红色 验收通过 6 得力 S01 中性笔0.5黑色 3 72.0 得力/deliS01 验收通过 7 金绿士 大扫把 大扫把 6 150.0 金绿士/KINRS大扫把 验收通过 8 递乐 宣传单/彩旗 4 120.0 递乐5323 验收通过 9 得力 7949 会议记录本 2 24.0 得力/deli7949 验收通过 10 兰诗 617-Y 扫把 30 210.0 兰诗617-Y 验收通过 11 茶花 脸盆 6 48.0 茶花116006 验收通过 12 兰诗 簸箕 10 150.0 兰诗DM-802 验收通过 13 庄太太 ZTTST8941 水桶 6 72.0 庄太太ZTTST8941 验收通过 14 洁丽雅 6504 毛巾竹纤维 15 270.0 洁丽雅/grace6504 验收通过 15 南孚 电池7号 7 84.0 南孚/NANFU7号 验收通过 16 南孚 电池5号 7 84.0 南孚/NANFU5号 验收通过 17 得力 7303 胶水 8 20.0 得力/deli7303 验收通过 18 得力 黑板擦 6 30.0 得力/deli7838 验收通过 19 得力 Z7503 打印/复印纸A4 3 594.0 得力/deliZ7503 验收通过 20 得力 备课本 12 144.0 得力/deli220577 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张群峰
