一、 *采购人名称： ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************261
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******消防救援大队
六、 *验收日期： 2025年1月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清水 茶瓶 10 750.0 清水3262 验收通过 2 BBNEW 绿板 1 180.0 BBNEW90120 验收通过 3 得力 70802-60 马克笔 2 180.0 得力/deli70802-60 验收通过 4 得力 磁铁 2 34.0 得力/deli8726 验收通过 5 舒肤佳 洗手液 3 864.0 舒肤佳/safeguard柠檬清香型健康抑菌洗手液 验收通过 6 芊华 茶杯 30 870.0 芊华QH-ZCL-003 验收通过 7 得力 档案盒 130 1560.0 得力/deli5603 验收通过 8 亚克力三角会议牌V型桌牌 20 110.0 无品牌无型号 验收通过 9 茶花 SNYP.03.28100*3 (lv se) 收纳箱/盒/袋 4 352.0 茶花SNYP.03.28100*3 (lv se) 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王秀宇
