一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************146
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 庄太太 木把木杆墩布棉线吸水拖把 胶棉拖把 16 368.0 庄太太白圆头拖把 验收通过 2 晨光/M&G G-5 中性笔芯 0.5中性笔芯黑色 20 380.0 晨光/M&G晨光/M&G G-5 中性笔芯 验收通过 3 晨光 G-5 0.5中性笔芯红色 20 380.0 晨光/M&GG-5 验收通过 4 公牛 GN-605 电源插座10米 2 158.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 5 三环 办公锁铜锁中号 4 160.0 三环/sanhuan265 验收通过 6 三环 办公锁铜锁小号 4 116.0 三环/sanhuan264 验收通过 7 亚信 班主任工作手册 30 135.0 亚信******167 验收通过 8 递乐 宣传单/彩旗 4 120.0 递乐5323 验收通过 9 金丝猴 S011 各类尺/三角板 1 35.0 金丝猴S011 验收通过 10 得力 7949 会议记录本 1 12.0 得力/deli7949 验收通过 11 兰诗 617-Y 扫把 100 1100.0 兰诗617-Y 验收通过 12 得力 9556 纸篓 20 150.0 得力/deli9556 验收通过 13 兰诗 簸箕 18 270.0 兰诗DM-802 验收通过 14 庄太太 ZTTST8941 水桶 10 120.0 庄太太ZTTST8941 验收通过 15 洁丽雅 6504 毛巾竹纤维 35 630.0 洁丽雅/grace6504 验收通过 16 舒肤佳 纯白清香型香皂 香皂 35 203.0 舒肤佳/safeguard纯白清香型香皂 验收通过 17 得力 黑板擦 6 30.0 得力/deli7838 验收通过 18 得力 7410 打印/复印纸8K 4 788.0 得力/deli7410 验收通过 19 得力 Z7503 打印/复印纸A4 4 792.0 得力/deliZ7503 验收通过 20 得力 3301 记事本25K 20 200.0 得力/deli3301 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张群峰
