一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************197
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 （自有商品）******枕头记忆U型枕 20 440.0 无品牌****** 验收通过 2 （自有商品）******马桶刷/厕所刷 10 50.0 无品牌****** 验收通过 3 永福康 60*90日常护理护理垫 20 460.0 永福康60*90 验收通过 4 360*520 垃圾袋 200 600.0 无品牌360*520 验收通过 5 洁柔 EDI纯水*80片 湿巾 15 127.5 洁柔/C&SEDI纯水*80片 验收通过 6 ****** 小号扫把 10 50.0 无品牌****** 验收通过 7 绿帆 0066一次性塑杯 120 354.0 绿帆/LVFAN0066 验收通过 8 （自有商品）三折叠擦手纸 10 900.0 无品牌三折叠 验收通过 9 卓达 7011 印油 7 140.0 卓达/ZHUODA7011 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王乐华
