一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************530
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年10月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0213 订书钉 5 50.0 得力/deli0213 验收通过 2 得力 0395 订书机 1 150.0 得力/deli0395 验收通过 3 得力 5922 档案盒 100 550.0 得力/deli5922 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******02
