一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************506
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 庄太太 木把木杆墩布棉线吸水拖把 胶棉拖把 10 230.0 庄太太白圆头拖把 验收通过 2 得力 S760 替芯/铅芯0.7黑色 5 100.0 得力/deliS760 验收通过 3 得力 S761 替芯/铅芯0.7红色 5 100.0 得力/deliS761 验收通过 4 得力 S01红色 中性笔0.5红色 3 72.0 得力/deliS01红色 验收通过 5 得力 S01 中性笔0.5黑色 3 72.0 得力/deliS01 验收通过 6 L6-G 手电筒强光 1 120.0 神火L6-G 验收通过 7 JINOEL吉诺尔 呼啦圈 10 160.0 JINOEL吉诺尔JNE-6684 验收通过 8 红双喜 1020 羽毛球拍 3 294.0 红双喜/DHS1020 验收通过 9 红双喜 3002 乒乓球拍3星 2 198.0 红双喜/DHS3002 验收通过 10 得力 33070 垃圾袋 10 160.0 得力/deli33070 验收通过 11 爱特福 84消毒液 10 50.0 爱特福AT460 验收通过 12 超能 离子去油洗洁精（柠檬护手）500g 洗洁精 2 33.4 超能离子去油洗洁精（柠檬护手）500g 验收通过 13 三环 办公锁铜锁中号 2 80.0 三环/sanhuan265 验收通过 14 亚信 班主任工作手册 5 22.5 亚信******167 验收通过 15 得力 66667 笔袋 30 510.0 得力/deli66667 验收通过 16 得力 宣传单国旗2号 1 60.0 得力/deli3221 验收通过 17 斯图 点名册 5 10.0 斯图点名册 验收通过 18 得力 软面抄 100 300.0 得力/deli7662 验收通过 19 狂神 KS1306 短跳绳 20 160.0 狂神KS1306 验收通过 20 得力 9556 纸篓 10 75.0 得力/deli9556 验收通过 21 茶花 脸盆 10 80.0 茶花116006 验收通过 22 兰诗 簸箕 10 150.0 兰诗DM-802 验收通过 23 庄太太 ZTTST8941 水桶 10 120.0 庄太太ZTTST8941 验收通过 24 洁丽雅 素色柔软洁面巾 68CM*34CM 毛巾 40 400.0 洁丽雅/grace素色柔软洁面巾 68CM*34CM 验收通过 25 舒肤佳 纯白清香型香皂 香皂 20 116.0 舒肤佳/safeguard纯白清香型香皂 验收通过 26 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 10 98.0 帮洁强力去垢亮洁900g 验收通过 27 南孚 电池7号 4 48.0 南孚/NANFU7号 验收通过 28 南孚 电池5号 4 48.0 南孚/NANFU5号 验收通过 29 得力 其它防护用品 70 70.0 得力/deli50550 验收通过 30 得力 Z7503 打印/复印纸A4 2 396.0 得力/deliZ7503 验收通过 31 得力 信纸 5 20.0 得力/deli3428 验收通过 32 得力 3301 记事本25K 5 50.0 得力/deli3301 验收通过 33 得力 备课本 5 60.0 得力/deli220577 验收通过 34 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张群峰
